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2016年度宁德市蕉城区政协决算说明

2017-10-11 10:25:30 来源:
  按照《宁德市蕉城区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁区财行决〔2017〕2 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  蕉城区政协的主要职责是:蕉城区政协的主要职责是:政协宁德市蕉城区委员会的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
  民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
  参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
  二、部门预算单位基本情况
  蕉城区政协包括1个机关行政6个委室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
蕉城区政协 财政全额拨款 26 26
蕉城区政协委员活动中心 财政全额拨款 3 2
       
       
 
 
  三、部门主要工作总结
  2016年,蕉城区政协的主要任务是:2016年是我区实施“十三五”规划的开局之年,也是人民政协协商民主实践的深化之年。新的一年,区政协要坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,围绕“四个全面”战略布局,坚持“五大发展理念”,牢牢把握团结和民主两大主题,深入开展视察调研,积极参政议政,为全面建成小康社会作出应有贡献。
  一、把握方向,推动履职能力有新提高
  常委会要始终把加强学习放在政协工作的重要位置,把学习贯彻党的十八大,十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神作为一项长期、重大的政治任务抓实抓好。通过举办专题讲座、以会代训、编撰学习资料和订阅报刊杂志等形式多样的学习,努力提高政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力,加快实现履职能力的提升转型。要动员和带领全体委员紧跟时代前进的脉搏,把握蕉城发展的阶段特征,积极投身于全面建成小康社会的伟大实践,发挥政协人才聚集的优势,以高质量的提案、调研、协商会等履职形式,用好政协的话语权,确保政协工作在发展中彰显特色,在创新中充满活力。
  二、围绕中心,着力为改革发展建言献策
  区委三届十五次全委会通过了《关于制定蕉城区国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,确定了我区“十三五”时期经济社会发展的指导思想和目标任务。全体政协委员要紧紧围绕“十三五”规划的制定和实施,通过政协提案、大会发言、调研报告和协商意见书等形式提出意见建议,主动适应发展新常态。紧扣“项目带动、产业集聚、商贸提质、创新驱动、绿色引领”五大战略,着眼于“以宁屏线为主轴的霍童溪生态经济区、以漳湾临港工业区为依托的先进制造业集聚区、以飞鸾、三都为重点的三都澳海洋经济示范区、以宁古线为长廊的绿色高优农业区、以中心城市为半径的现代服务业区”五区联动格局,推动“海西临海新兴产业集聚中心、闽东现代服务业中心、三都澳开放开发中心”三个中心建设等重大课题,坚持问题导向选准角度,深入实际开展调研视察,集思广益提出解决方案,使对策建议符合决策需要,助推蕉城创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。要认真开展“精准扶贫、精准脱贫”工作,围绕扶贫对象、产业发展、整村推进、基础设施、能力素质等方面,通过组织开展调研视察和对口协商提出意见建议,为促进工作的开展、推进问题的解决献计出力。
  三、注重成效,不断丰富协商民主实践
  根据中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和市委《关于进一步加强人民政协协商民主建设的意见》精神,区委高度重视,出台了《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》(宁区委发[2015]14号),对协商的内容、议题、形式、制度等方面都提出了明确的要求。2016年,政协常委会要以制定协商计划为抓手,切实开展协商工作。加强政协协商与党委、政府工作的有效衔接,搞好专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商,完善协商成果转化的督查、落实、反馈和评估机制,不断提高协商成效,切实发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。要不断丰富协商民主形式,大力发展基层民主协商,选择涉及基层人民群众切身利益的问题,组织政协委员进农村、进社区、进企业,开展多种形式的民主协商,做到协商于民、协商为民。要努力完善民主监督机制,继续围绕环境保护、食品安全等课题开展监督,加强对法律规章实施情况的监督,推动区委、区政府重大决策部署的有效落实。积极探索民主监督的新形式,有效整合视察、提案、社情民意等监督方式,不断完善监督机制,着力提高民主监督的组织化程度,推动民主监督工作深入有效开展。
  四、夯实基础,努力加强自身建设
  区政协党组要以“三严三实”专题教育为契机,认真学习中共中央政治局专题民主生活会精神,自觉把“三严三实”要求体现到坚持坚定正确的政治方向上,做政治上的明白人。要不断加强常委会建设,强化政治意识、大局意识和表率意识,提高常委会的领导能力和水平。各专委会要充分发挥联系委员、界别的桥梁纽带作用和在专题协商、对口协商、提案办理协商中的基础作用,注重组织对应界别委员的经常性活动,注重向各界别准确传递政协组织的工作信息,注重放大和传递委员建言议政的声音,注重加强同党派团体、对口部门的沟通往来。要进一步突出委员主体作用,加强委员服务和管理,不断扩展委员日常履职的形式和内容,为委员履职搭建广阔平台。要进一步加强政协机关思想、组织、作风和信息化建设,以改革创新精神和良好的作风推动政协事业实现理论创新、制度创新和工作创新。全体政协委员和政协机关干部要认真遵守廉政准则,筑牢思想防线,自觉接受监督,以为民务实清廉之举推动政协事业阔步前进。要正确把握文史研究方向,不断推进文史工作的有序进行,认真做好《蕉城古建筑》、《美丽乡村》等文史资料的征集出版工作。要注重对乡镇政协联络组工作的关心支持,加强工作联动,构筑交流平台,为全区政协组织共谋事业发展,凝聚人心,汇聚力量创造条件
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年蕉城区政协年初结转和结余166.43 万元,本年收入568 万元,本年支出527.24 万元,事业基金弥补收支差额0 万元,结余分配166.43万元,年末结转和结余207.18 万元。
  (一)2016本年收入568 万元,比2015年决算数减少8.2万元,减少1.4  %,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入564.72万元,其中政府性基金0 万元。
  2. 事业收入0  万元。
  3. 经营收入0  万元。
  4. 上级补助收入0   万元。
  5. 附属单位上缴收入万元。
  6. 其他收入3.28   万元。
  (二)2016本年支出527.24  万元,比2015年决算数减少36.52 万元,减少6.4  %,具体情况如下:
  1. 基本支出527.27  万元。其中,人员支出385.45 万元,公用支出141.80 万元。
  2. 项目支出0 万元。
  3. 上缴上级支出0 万元。
  4. 经营支出0 万元。
  5. 对附属单位补助支出0 万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出527.24   万元,比2015年决算数减少36.52  万元,下降6.4 %,具体情况如下(按项级科目统计):
  (一)工资福利支出299.26 万元,较2015年决算数增加76.66  万元,增长34.4  %。主要原因是工资调整及人员增加。
  (二)商品服务支出139.38 万元,较2015年决算数减少18.2  万元,下降11.5  %。主要原因是严格遵守八项规定,节约各项开支。
  (三)对个人和家庭的补助支出86.18 万元,较2015年决算数减少85.72 万元,下降49.8 %。主要原因是退休工资转入社保发放。
  (四)其他资本性支出2.42万元,较2015年决算数减少4.26万元,下降63.7%,主要原因为严格遵守八项规定,节约各项开支。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出0  万元。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出14.63万元,同比增长4.8  %。具体情况如下:
  (一)2016年无因公出国(境)费。
  (二)公务用车购置及运行费14.30万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费14.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3 辆。与2015年相比,公务用车运行费增长10.3 %,主要是:保险费与维修费增加及两位兼职副主席正式调入上班。
  (三)公务接待费0.33万元。主要用于文史工作开展调研写作加班工作餐等方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费支出下降66.6%,主要是:各项接待工作全部由区政府接待处接待。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出139.38万元,比2015年减少18.2%,主要是: 严格遵守八项规定,节约各项开支。
  九、项目绩效自评报告
  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
  十、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额1.43万元,其中:政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十一、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件:1.收支决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5.公共财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  9.部门决算相关信息统计表
  10. 政府采购情况表

附件点击下载:http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1011/20171011102835682.rar

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